Ухвала КГС ВП від 12.12.2019 року у справі №910/4450/19

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року

м. Київ

Справа № 910/4450/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Краснова Є. В. - головуючого, Мачульського Г. М., Кушніра І. В.,

розглянувши у письмовому провадженні касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.11.2019 у справі

за позовом Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод" до Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі філії "Дарницький вагоноремонтний завод" Акціонерного товариства "Українська залізниця" про стягнення 209 305,77 грн,

ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод" (далі - ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод") звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі - АТ "Українська залізниця") в особі філії "Дарницький вагоноремонтний завод" АТ "Українська залізниця" про стягнення 209 305,77 грн, з яких: 80 645,14 грн пені, 16 570,92 грн 3 % річних та 112 089,71 грн інфляційних втрат.

1.2. Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договорів поставки від 17.08.2018 № 08-18-17-03-Т та від 17.08.2018 № 08-18-17-04-Т в частині своєчасного здійснення оплати товару.

2. Фактичні обставини справи, встановлені судами

2.1. 17.08.2018 між Публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" (найменування змінене на Акціонерне товариство "Українська залізниця") в особі заступника начальника філії "Дарницький вагоноремонтний завод" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" і ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" укладено договір поставки № 08-18-17-03-Т (далі - договір-1).

2.2. Відповідно до пунктів 1.1, 1.2 договору-1 постачальник зобов`язався поставити та передати у власність, а замовник - прийняти та оплатити продукцію, найменування, марка й кількість якої зазначаються у специфікації, що є невід`ємною частиною договору, на умовах, викладених у цьому договорі. Найменування продукції: код ДК 021:2015 ЄЗС: 34630000-2 - частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини).

2.3. Згідно з пунктами 6.1, 6.2 договору-1 оплату кожної партії поставленої продукції за цим договором замовник здійснює протягом 10 банківських днів після дати поставки партії продукції відповідно до з рахунка-фактури на цю партію, обумовленого згідно з пунктом 7.1 та за наявності податкової накладної, оформленої та зареєстрованої відповідно до вимог чинного законодавства України. Датою оплати вважається дата відправлення коштів замовником за банківськими реквізитами постачальника.

2.4. Відповідно до пункту 6.5 договору-1 у разі прострочення оплати продукції за цим договором, постачальник має право затримати постачання продукції на термін не більше терміну прострочення оплати, при цьому постачальник звільняється від відповідальності за несвоєчасну поставку продукції із цієї причини.

2.5. Відповідно до пункту 12.11 договору-1 у всьому іншому, що не передбачено умовами цього договору, відносини сторін регулюються нормами Цивільного, Господарського, Господарського процесуального кодексів України, Міжнародними правилами тлумачення комерційних термінів "Інкотермс" (у редакції 2010 року), Положенням про постачання продукції виробничо-технічного призначення (далі - Положення про постачання продукції), затвердженого постановою Ради міністрів СРСР від 25.07.1988 № 888.

2.6. 17.08.2018 між Публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" в особі заступника начальника філії "Дарницький вагоноремонтний завод" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" і ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (постачальник) укладено договір поставки № 08-18-17-04-Т (далі - договір-2), відповідно до пунктів 1.1, 1.2 якого постачальник зобов`язався поставити та передати у власність, а замовник прийняти та оплатити продукцію, найменування, марка й кількість якої зазначається у специфікації, що є невід`ємною частиною договору, на умовах, викладених у цьому договорі. Найменування продукції: код ДК 021:2015 ЄЗС: 34630000-2 - частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини).

2.7. Згідно з пунктами 6.1, 6.2 договору-2 оплату кожної партії поставленої продукції за цим договором замовник здійснює протягом 10 банківських днів після дати поставки партії продукції відповідно до рахунка-фактури на цю партію, обумовленого згідно з пунктом 7.1 та за наявності податкової накладної, оформленої та зареєстрованої відповідно до вимог чинного законодавства України. Датою оплати вважається дата відправлення коштів замовником за банківськими реквізитами постачальника.

2.8. Відповідно до пункту 6.5 договору-2 у разі прострочення оплати продукції, що поставляється за цим договором, постачальник має право затримати постачання продукції на термін не більше терміну прострочення оплати, при цьому постачальник звільняється від відповідальності за несвоєчасну поставку продукції із цієї причини.

2.9. Відповідно до п.12.11 договору-2 у всьому іншому, що не передбачено умовами цього договору, відносини сторін регулюються нормами Цивільного, Господарського, Господарського процесуального кодексів України, Міжнародними правилами тлумачення комерційних термінів "Інкотермс" (у редакції 2010 року), Положенням про постачання продукції.

2.10. 22.10.2018 відповідач надіслав на адресу позивача рознарядку на поставку продукції від 22.10.2018 № 17-03-04/1 за укладеними між сторонами договорами.

2.11. На виконання умов укладених між контрагентами договорів позивач поставив, а відповідач прийняв продукцію, що підтверджується видатковими накладними: від 23.10.2018 № 78748 на суму 1 291 680,00 грн, від 24.10.2018 № 78750 на суму 1 291 680,00 грн, від 25.10.2018 № 78749 на суму 1 291 680,00 грн.

2.12. 14.12.2018 позивач звернувся до відповідача з претензією від 11.12.2018 № 49-51-38/455 про сплату заборгованості на суму 3 938 569,42 грн.

2.13. Відповідач оплатив поставлений ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" товар 17.12.2018 на суму 499 640,00 грн, 18.12.2018 - 792 040,00 грн, 17.01.2019 - 1 291 680,00 грн, 17.01.2019 - 1 291 680,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями відповідача: від 17.12.2018 № 1447521, від 18.12.2018 № 1452979, від 17.01.2019 № 1512702 та від 17.01.2019 № 1512712.

3. Короткий зміст рішень судів попередніх інстанцій

3.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.07.2019 (суддя Смирнова Ю. М.) позов задоволено частково. Стягнуто з АТ "Українська залізниця" в особі філії "Дарницький вагоноремонтний завод" на користь ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" пеню в сумі 80 645,14 грн, 3 % річних на суму 16 570,92 грн, 20 666, 88 грн інфляційних втрат та 1 768,25 грн судового збору. В іншій частині позову відмовлено.

3.2. Рішення обґрунтовано тим, що позивач свій обов`язок щодо передачі відповідачеві товару виконав належним чином, однак відповідач всупереч положенням пункту 6.1 укладених між контрагентами правочинів оплатив поставлений позивачем товар із затримкою. У зв`язку із наведеним суд дійшов висновку, що позивач правомірно нарахував відповідачеві інфляційні втрати, 3 % річних і пеню. Водночас суд першої інстанції дійшов висновку про відсутність підстав для стягнення з відповідача інфляційних втрат за видатковою накладною від 23.10.2018 № 78748, адже знецінення грошових коштів не відбулось.

У частині стягнення пені суд зазначив, що оскільки за умовами укладених між сторонами правочинів не передбачено відповідальності залізниці за несвоєчасну оплату товару, позивач правомірно заявив до стягнення пеню на підставі Положення про постачання продукції.